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中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和县（区）机构改革方案；指导、协调市以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和县（区）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（五）负责全市编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级各类编制总量分配及调整的建议；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

（六）审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市人民政府各部门之间以及各部门与县（区）、乡（镇）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

（七）审核市人大常委会、市政协机关，市级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（八）审核市委、市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县（区）党委、政府工作部门和其他科级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

（九）审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（十）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（十一）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（十二）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十三）承办中共普洱市委和中共普洱市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共普洱市委机构编制委员会办公室是中共普洱市委机构编制委员会的办事机构，作为市委工作机关，正处级，归口市委组织部管理。市委编办内设综合科、机构编制管理科、政策法规与体制改革科、监督检查与登记管理科4个科。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）全面完成党政机构改革。按照党中央和省委部署要求，普洱市认真贯彻“先立后破、不立不破”的原则，遵循上下对应的基本要求，精神谋划、突出重点、把握关键、严明纪律，全市深化党政机构改革工作圆满完成。市级转隶530人、县（区）转隶1408人。参照省级部门“三定”规定，采取市、县（区）委常委会议审定“三定”框架、部门草拟“三定”规定、机构改革办审核、党委政府审定印发的方法，研究制定并按时印发市、县（区）部门“三定”规定。改革后，市级共设置党政机构47个，其中党委13个、政府34个，比改革前（改革前含限额外设置机构）减少6个；核定处级领导职数345名，比改革前减少27名；设置部门内设机构536个，比改革前减少7个。

（二）持续深化重要领域体制机制改革。完成全市承当行政职能事业单位清理，认定事业单位承担行政职能112项。制定《普洱市市本级承担行政职能事业单位改革方案》，上报省改革领导小组审核备案，对35个承担行政职能事业单位分类进行改革。完成市级普洱公路规划勘察设计院转企改革工作，依法注销事业单位法人证书，加紧推动其他4个（市水利和水电勘测设计院、市建筑勘测设计院、市土地交易中心和土地科研所）市级事业单位转企改革。积极开展市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业、卫生监督、安全生产等领域综合执法改革调研工作，完成现有执法人员编制底数的锁定工作。

（三）不断提升机构编制管理规范化水平。坚持党对机构编制工作的集中统一领导，严格落实机构编制管理“五个纳入”。深入贯彻“一个条例、三个办法”，执行落实好《云南省机构编制监督检查办法》。严肃机构编制纪律，加强机构编制管理监督检查，制止“条条干预”行为。认真组织开展全市机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作，完成事业单位法人年度报告公示，部门统一社会信用代码赋码发证和存量代码转换工作，公示率和映射率均达100%。配合做好事业单位法人失信联合惩戒工作。加强事业单位法人登记监督管理，组织开展“双随机一公开”监管工作，采取摇号方式对全市83家事业单位进行随机抽查，完成事业单位法人公示信息抽查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年度收入合计3,750,724.86元。其中：财政拨款收入3,750,724.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年减少64169.78元，主要原因分析：人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年度支出合计3,750,724.86元。其中：基本支出3,262,043.44元，占总支出的86.97%；项目支出488,681.42元，占总支出的13.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年减少64,169.78元，主要原因分析：人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室正常运转的日常支出3,262,043.44元。与上年对比减少234，979.29元，主要原因分析：人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出488,681.42元。与上年对比增加208,681.42元，主要原因分析：机构改革工作业务增加。具体项目开支及开展工作情况：一是组织召开全市深化党政机构改革工作会议；二是组织开展全市党政机构改革“三定”方案审定、综合行政执法改革业务培训等会议；三是到省上参加党政机构改革会议，汇报工作开展情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,750,724.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比2018年减少64,169.78元，主要原因分析：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,992,823.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出263,863.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休；

  9.卫生健康（类）支出240,449.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出253,588.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60434元，支出决算为19,000.10元，完成预算的31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,167.10元，完成预算的25.1%；公务接待费支出决算为3,833.00元，完成预算的6.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照相关规定压缩、减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-1,642.41元，下降-7.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,685.59元，增长32.10%；公务接待费支出决算减少-5,328.00元，下降-58.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:车辆运行维护费用增加是因为19年更换轮胎四支，公务接待费减少是因为按照相关规定压缩、减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,167.10元，占79.83%；公务接待费支出3,833.00元，占20.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,167.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,167.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,833.00元。其中：

国内接待费支出3,833.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委编办调研和指导党政机构改革工作、县区对接汇报党政机构改革工作等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出363,140.00元，与上年对比增加139，588.00元,增长62.44%。主要原因分析开展相关工作和人员经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室资产总额605，866.00元，其中，流动资产36，832.13元，固定资产428，272.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8，800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239，960.00元，其中;流动资产减少1，039.78元，固定资产减少239，960.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产具体情况为：柜子类19组(19180.00元）、沙发6组（14000.00元）、衣帽架1个（280.00元）、办公桌及茶几20个(23050.00元）、台式电脑11台（56300.00元）、便携式计算机8台（64800.00元）、打印机5台（41900.00元）、会议室桌椅24张（16300.00元），购置金额总共为：235810.00元，账面原值837，026.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4，700.00元,其中：政府采购货物支出4，700.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（详见附件 ）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53080000822501111

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室表20200916113513763.xls