您的位置:首页 >工作新闻>通知公告>详细内容

通知公告

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2020部门预算编制说明

来源: 发布时间:2020-06-12 14:56 浏览次数: 【字体:

监督索引号53080000822500000

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2020部门预算编制

说明

 

附件1:中共普洱市委机构编制委员会办公室2020年预算公开表.xls

附件2:中共普洱市委机构编制委员会办公室2020年度“三公”经费年初预算核对说明.doc

附件3:7-5修正公开.xls



目录

 

第一部 部门(单位)概况

部分 ***部门2020年部门预算编制说明

部分 ***部门2020年部门预算表

第四部分名词解释

  2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表本次下达

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

(二)围绕市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

(三)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和县(区)机构改革方案;指导、协调市以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核市属和县(区)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调市以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(五)负责全市编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级各类编制总量分配及调整的建议;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

(六)审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整,协调市委、市人民政府各部门之间以及各部门与县(区)、乡(镇)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

(七)审核市人大常委会、市政协机关,市级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(八)审核市委、市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(区)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

(九)审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

(十)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督县(区)事业单位登记管理工作。

(十一)负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

(十二)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十三)承办中共普洱市委和中共普洱市委机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中共普洱市委机构编制委员会办公室是中共普洱市委机构编制委员会的办事机构,作为市委工作机关,正处级,归口市委组织部管理。市委编办内设综合科、机构编制管理科、政策法规与体制改革科、监督检查与登记管理科4个科。

)重点工作概述

(一)全面完成党政机构改革按照党中央和省委部署要求,普洱市认真贯彻“先立后破、不立不破”的原则,遵循上下对应的基本要求,精神谋划、突出重点、把握关键、严明纪律,全市深化党政机构改革工作圆满完成。市级转隶530人、县(区)转隶1408人。参照省级部门“三定”规定,采取市、县(区)委常委会议审定“三定”框架、部门草拟“三定”规定、机构改革办审核、党委政府审定印发的方法,研究制定并按时印发市、县(区)部门“三定”规定。改革后,市级共设置党政机构47个,其中党委13个、政府34个,比改革前(改革前含限额外设置机构)减少6个;核定处级领导职数345名,比改革前减少27名;设置部门内设机构536个,比改革前减少7个。

(二)持续深化重要领域体制机制改革完成全市承当行政职能事业单位清理,认定事业单位承担行政职能112项。制定《普洱市市本级承担行政职能事业单位改革方案》,上报省改革领导小组审核备案,对35个承担行政职能事业单位分类进行改革。完成市级普洱公路规划勘察设计院转企改革工作,依法注销事业单位法人证书,加紧推动其他4个(市水利和水电勘测设计院、市建筑勘测设计院、市土地交易中心和土地科研所)市级事业单位转企改革。积极开展市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业、卫生监督、安全生产等领域综合执法改革调研工作,完成现有执法人员编制底数的锁定工作。

(三)不断提升机构编制管理规范化水平坚持把控编减编作为一项硬任务、长期任务,严格把好编制总量、人员招录和调动、财政预算审核关口,全市各类编制控制在省下达总量内。坚持党对机构编制工作的集中统一领导,严格落实机构编制管理“五个纳入”。深入贯彻一个条例、三个办法,执行落实好《云南省机构编制监督检查办法》。严肃机构编制纪律,加强机构编制管理监督检查,制止条条干预行为,进一步巩固提升超编制超职数清理整治成果。认真组织开展全市机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作,完成事业单位法人年度报告公示,部门统一社会信用代码赋码发证和存量代码转换工作,公示率和映射率均达100%。配合做好事业单位法人失信联合惩戒工作。加强事业单位法人登记监督管理,组织开展“双随机一公开”监管工作,采取摇号方式对全市83家事业单位进行随机抽查,完成事业单位法人公示信息抽查工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)预算配置科学

预算编制科学,部门支出规划、履职目标编制科学,预算编制依据充分,数据详实、结构优化,项目预算整合归类合理,目标明确。基本支出足额保障,预算安排足额保障部门正常工作开展。部门履行主要职责和完成重点任务保障有力。严格控制三公经费经费支出,确保三公经费支出只减不增。

(二)预算执行有效

严格预算执行,按预算执行进度要求执行进度,如有上级或市委政府交办任务需调整预算,严格按照批复执行。项目组织良好,项目资金管理使用规范,严格按照下达预算使用,提高资金使用效率。

(三)预算管理规范

管理制度健全,建立有效的项目安排决策机制,保证项目申报、审核、安排公开透明,项目资金支出管理规范。信息公开及时完整,按照规定的时限完成部门决算信息及三公经费预决算公开。资产管理使用规范有效,规范固定资产的采购、使用、处置,固定资产保存完整,使用率达100%,账务管理规范,账实相符。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制14人,其中:行政编制13人,事业编制0人。在职实有14人,其中:财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 3,523,539.00,其中:一般公共预算财政拨款3,482,221.00,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0,事业收入0,事业单位经营收入0,其他收入0,上年结转41,318.00

与上年同口径对比减少328,649.00元,下降8.5%,减少的主要原因是:1.根据机构改革要求我办行政编制减少3人,造成人员经费减少2.财政经费压缩。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,523,539.00,其中:本年收入3,482,221.00,上年结转41,318.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,482,221.00(本级财力3,482,221,专项收入0,执法办案补助0,收费成本补偿0,财政专户管理的收入0,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0),政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营预算财政拨款0

与上年同口径对比减少287,331.00元,下降7.5%,减少的主要原因是:1.根据机构改革要求我办行政编制减少3人,造成人员经费减少2.财政经费压缩。

二、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出3,523,539.00财政拨款安排支出 3.523,539.00,其中基本支出2,622,184.00元,与上年同口径对减少700,004.00元,下降21%,减少的主要原因是:1.根据机构改革要求我办行政编制减少3人,造成人员经费减少2.财政经费压缩。项目支出500,000。00元,与上年同口径对比减少30,000.00元,下降5.7%,减少主要原因是:财政经费压缩。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 3,482,221.00元,比2019年预算数减少369,967.00元,下降9.6%。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2,774,332.00元,比2019年(上年)预算数减少186,714.00元,下降6.3%。主要用于:工资福利支出及公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为500,000.00元,比2019年(上年)预算数增加(或减少)30,000.00元,下降5.7%。主要用于:日常业务工作经费及机构改革经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为34,003元,比2019年(上年)预算数减53元。主要用于:社保统筹外部分生活补助由本单位发放。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为228,817.00元,比2019年(上年)预算数减96,105.00元。主要用于:社保统筹外部分生活补助由本单位发放。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为160,658.00元,比2019年(上年)预算数减少1803.00元,下降1%。主要用于:职工医疗保障支出

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为58,421.00元,比2019年(上年)预算数减少6,564.00元,下降10%。主要用于:职工医疗保障支出

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为6,961.00元,比2019年(上年)预算数减少17,720.00元,下降71.8%。主要用于:职工医疗保障支出

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为260,347.00元,比2019年(上年)预算数减少19,690.00元,下降7%。主要用于:职工住房保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出***元,项目支出***元)。

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2020年预算数为2,774,332.00元,其中(其中:基本支出2,233,014.00元,项目支出500,000.00,上年结转41,318.00)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2020年预算数为262,820.00元,其中(其中:基本支出262,820.00元,项目支出0元)。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2020年预算数为226,040.00元,其中(其中:基本支出226,040.00元,项目支出0元)。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年预算数为260,347.00元,其中(其中:基本支出260,347.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  

 

(二)与中央、省配套事项

    

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出2,655,316.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年3,087,766.00元对比减少432,450.00元,变动的主要原因是:人员减少

(三)项目支出情况

2020年用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出500,000.00元,上年结转41,318.00元,用于日常业务工作经费、深化党政机构改革等开支。(各部门(单位)可结合实际制作支出分布图表等)。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年530,000.00元对比增加11,318.00元,变动的主要原因是:上年结转

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2020年中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算326,905.00元,较2019年预算增加125,615.00元,增长38.4%。主要原因分析在劳驾派遣人员医疗保险、社会保险增加。

(二)政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算是(否)安排购置车辆,是(否)安排购置单价50 万元及以上的通用设备,是(否)安排购置单价100万元及以上的专用设备。

    

(四)重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

2020年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款500,000.00元,其中,重点项目 0个,绩效目标如下:

1.日常业务工作项目经费,绩效目标是:此项目主要要于开展机构编办公室正常运转,保障办内日常公务开支,办公设备和耗材购置及维护,部门业务培训、学习交流,开展党务工作、党风廉政建设、精神文明建设和群众路线教育活动,开展工、青、妇活动,开展挂钩扶贫工作,开展社会综治维稳工作等自身建设支出,车辆燃油和运行维护,日常办公水、电、通信费和公务接待等支出。。

2.深化党政机构改革项目经费,绩效目标是:根据党中央和省委的决策部署,按照《中共普洱市委关于深化党和国家机构改革的实施意见》《普洱市机构改革方案》,持续深化党政机构改革,巩固改革成果,推动改革向纵深发展,提升全市治理体系和治理能力现代化水平。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见〉等五个综合行政执法改革实施意见的通知》(云办发〔2019〕29号)精神,推进跨部门综合执法,整合执法职责交叉、执法方式相近、专业技术要求适宜的不同部门的执法职责和队伍组织,全面实施市场监管、生态环境保护、文化旅游市场、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等领域综合执法改革。。

3.行政体制和事业单位改革项目经费,绩效目标是:1.完成全市司法、文化、教育、医药卫生等重点领域改革,综合行政执法体制、检验检测、综合交通体制、经济发达镇行政管理体制等专项改革。2.完成全市行政类、生产经营类事业单位的改革任务,做好涉改单位的调研、改革方案审核,牵头做好人员、资产划转工作。3.开展统一社会信用代码赋码办证、发放等工作。4.按照双随机一公开要求,做好事业法人年检公示信息抽查工作

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,199.00元,较上年减少12,235.00元,下降20%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明)我办2020年无因公出国(境)经费安排。

二、公务接待费

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算为12,049.00,较上年减少16,385.00,下降57.6%,国内公务接待批次为10次,共计接待60人次。

增减变化原因(增减都需要进行说明):根据财政部门相关规定逐年递减。

 

三、公务用车购置及运行维护费

中国共产党普洱市委员会机构编制委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为36,150.00,较上年增加4,150.00,增长12.97%。其中:公务用车购置费0,较上年增加(减少)0,增长(下降)0%;公务用车运行维护费36,150.00,较上年增加4,150.00,增长12.97%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因(增减都需要进行说明):由于车辆使用年限增加和机构改革工作任务增加造成车辆燃油、维修、保养费用增加。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

监督索引号53080000822500111