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中国共产党普洱市委员会机构编制办公室部门

2017年度部门决算

第一部分 中国共产党普洱市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党普洱市委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

(一)拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）围绕市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和县（区）机构改革方案；指导、协调市以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(四)拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属和县（区）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调市以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(五)负责全市编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级各类编制总量分配及调整的建议；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

(六)审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市人民政府各部门之间以及各部门与县（区）、乡（镇）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

(七)审核市人大常委会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(八)审核市委、市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县（区）党委、政府工作部门和其他科级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

(九)审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

(十)负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

(十一)负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

(十二)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十三)负责牵头组织政府行政审批制度改革工作。

(十四)承担普洱市机构编制委员会的日常工作。

(十五)承办中共普洱市委、普洱市人民政府和普洱市机构编制委员会交办的其他事项。

二、2017年度重点工作任务介绍

（一）持续深化“放管服”改革。高位推动改革工作，制定2017年“放管服”改革工作要点和贯彻落实全省推进“放管服”改革10条措施工作方案，召开全市推进“放管服”改革会议。持续清理规范行政审批事项，削权、去利、明责，加快政府权力“瘦身”，完成市、县两级行政许可事项目录清单编制。创新监管机制，建立范围清晰、标准统一、责任明确的事中事后监管体系，制定云南省政府工作部门权责清单管理办法贯彻落实意见。将全市73613项行政权力纳入清单管理，完成市级263项权责清单清理规范，保留实施权力清单5453项；完成全市随机抽查事项清单清理，保留随机抽查事项3183项。优化政务服务，完成市县两级政务服务事项的梳理录入核查工作，共录入各类政务服务事项69589项；开展“减证便民”专项行动，大幅精简办事创业申办材料，取消省直无对口单位索要的证明材料4项，编制报审402项保留证明材料目录清单。完成市直6个试点单位、县级试点单位和省级试点思茅区各行政审批部门业务手册和办事指南的编写及审核工作。

（二）着力推进行政体制和重点领域改革。进一步厘清部门职责，完成对应省政府部门职责清理调整、规范理顺工作。完成全市纪委派驻纪检监察机构和监察体制改革。完成县级城市管理综合行政执法体制改革、思茅区卫生计生综合行政执法体制改革和宁洱县农业综合行政执法机构试点改革。积极推进法检、审计、环保、公证管理体制改革和城市公立医院试点改革、国有林场改革。

（三）稳步实施事业单位改革。大力开展事业单位改革调研，全面摸清涉改单位底数和现状，研究制定从事生产经营活动事业单位改革贯彻意见，精心组织实施改革。推动公益事业单位体制机制创新，完成全市事业单位清理规范工作。提升事业单位登记管理服务水平，全市共2149家事业单位进行年度报告公示，完成全市713家单位机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

（四）加强和规范机构编制管理。巩固控编减编成果，坚持在总量内统筹调剂使用编制，推动编制下沉。强化机构编制监督检查，推进机构编制信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入中国共产党普洱市委员会机构编制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。中国共产党普洱市委员会机构编制办公室部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制 1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室 部门2017年度收入合计3,915,690.04元。其中：财政拨款收入 3,590,792.12元，占总收入的91.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入324,897.92元，占总收入的8.30%。与上年对比增加821，317.4元，增长26.5%。主要原因分析：行政人员经费增加。2016年我办因专户结余112，822.03元未纳入决算，2017年其他收入324，897.92元，合计收入：437，719.95元。2017年结算时根据财政要求专户纳入决算，故产生其他收入。 

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室 部门2017年度支出合计3,927,544.90元。其中：基本支出3,332,548.90元，占总支出的84.85%；项目支出 594,996.00元，占总支出的15.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加833，171.9元，增长27%。基中：基本支出增加833，171.9元，增长36%，主要原因是行政人员经费增加。项目支出减少204，570.5元，减少0.9%，主要原因项目经费缩减。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,332,548.90元。与增加833，171.9元，增长36%，主要原因是行政人员经费增加。。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.54%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.46%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党普洱市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594,996.00元。项目支出减少204，570.5元，减少0.9%，主要原因项目经费缩减。具体项目开支及开展工作情况：2017年编办用于加强和规范机构编制管理和开展日常业务共支出550，000.00元；用于其他共产党业务支出9，996.00元（综治维稳目标考核奖）；用于其他一般公共服务支出35，000.00元（其中：党风廉政考核奖30，000.00元，景谷6.6级地震灾后恢复重建目标责任考核奖励5，000.00元）。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,590,792.12元,占本年支出合计的91.43%。与上年对比增加496，419.12元,增长16%。主要原因：行政人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,955,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出264,752.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、  归口管理的行政单位离退休；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出171,502.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于  行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出198,718.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。

   ……。

  （说明可细化到项级科目）

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69，357.00元，支出决算为 85,718.10元，完成预算的123.5%。其 中：因公出国（境）费支出决算为59,000.00元，完成预算的85%；公务用车购置及运行费支出决算为15,106.10元，完成预算的21.8%；公务接待费支出决算为11,612.00元，完成预算的16.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我办2017年初预算中未预算因公出国（境）费，在2017年我办因市政协工作安排，我办领导因公出国，造成我办2017年产生因公出国（境）费59，000元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5，314.62元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加59，000.00元，增长85%；公务用车购置及运行费支出决算减少29，621.38元，下降66%；公务接待费支出决算减少24，064.00元，下降67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：根据市政协工作安排领导因公出国，造成我办2017年产生因公出国（境）费59，000元；车辆运行费用减少是因为公务用车制度改革我办公务用车减少一辆；公务接待费减少是根据相差规定压缩减少公务接待。……。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出59,000.00元，占 68.83%；公务用车购置及运行维护费支出 15,106.10元，占17.62%；公务接待费支 出11,612.00元，占13.55%。具体情况如 下：

1.因公出国（境）费支出59,000.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：根据工作需要，市行政审批制度改革办公室1人将随同与市政协医药卫生、茶产业项目代表团，拟于2017年5月期间赴印度、斯里兰卡、孟加拉开展交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,106.10元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2017年我办未购置公务用车。

公务用车运行维护支出15,106.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编办开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,612.00元。其中：国内接待费支出11,612.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于及接待县区业务工作对接接待和上级业务主管部门工作检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室部门2017年机关运行经费支出211,893.90元，与上年对比减少38，808.46元，下降15%，主要原因行政经费压缩减少。部门机关运行经费主要用于：为保障编办运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党普洱市委员会机构编制办公室部门资产总额962,493.17元，其中，流动资产 100,967.17元，固定资产861,526.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少196，045.83元，其中固定资产减 少21，655.83元。处置房屋建筑物零平方米，账面原值零元；处置车 辆1辆，账面原值364，923.00元；报废报损资产零项，账面原值零元，实现资产处置收入零元；出租房屋零平方米，账面原值零元，实现资产使用收入零元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额47,400.00元，其中：政府采购货物支出47,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53080000822501111